应收管理之收入核算—业务应收方案（销售发货确认收入方案）：
业务应收基本流程
1、业务应收确认列表逻辑处理：后台根据销售选项开票依据来判断是出库单还是发货单来确认业务应收。
2、销售系统生成发货单后
3、业务应收确认列表以未开票的销售出库单或发货单确认业务应收，此处以发货单举例：
4、业务应收单据的确认。可进行业务应收确认的单据是对应发票未应收记账、已审核的销售出库单或者对应发票未应收记账、已审核、未关闭的发货单。
5、在业务应收列表里确认业务应收后，后续开具销售发票在应收审核后确认财务应收，同时回冲业务应收。即销售发票开票后，针对出库单或者发货单开票，销售发票在应收审核时系统自动冲减业务应收账，生成与业务应收账等额的红字业务应收单，生成红字记录冲减明细账。
销售发票在应收审核记账时，且业务应收还未确认，将按选项中规则方式来决定。举例规则控制选择提示时：
选择是后，系统自动对销售发票对应的业务应收进行确认，并出具审核报告。
四、业务应收生成凭证
未票出库单或者发货单审核后在应收记业务应收账，并生成凭证，传入总账。销售发票在应收审核时系统自动冲减业务应收账，销售发票制单时回冲业务应收账科目。
